İyi hazırlanmış bir kontrol listesi (checklist), tedarikçi denetimini nesnel, kapsamlı ve şubeler/tedarikçiler arasında karşılaştırılabilir hâle getirir. Aşağıda tipik bir tedarikçi denetimi kontrol listesinin ana başlıklarını derledik.
Tedarikçi denetim kontrol listesi neden önemli?
Kontrol listesi; denetimin her tedarikçide aynı kriterlerle, aynı titizlikle yapılmasını sağlar. Bulguların puanlanabilmesi ve tedarikçilerin objektif olarak karşılaştırılabilmesi için yapılandırılmış bir liste şarttır. Liste, kuruluşun kendi gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır.
Kalite yönetimi başlıkları
- Kalite politikası, hedefleri ve sorumlulukların tanımlı olması
- Girdi, proses ve son ürün kalite kontrol noktaları
- Uygunsuz ürün yönetimi ve düzeltici faaliyet kayıtları
- Ölçüm ve test ekipmanlarının kalibrasyon durumu
Üretim ve süreç kontrolü
- Üretim süreçlerinin tanımlı ve kontrol altında olması
- İzlenebilirlik ve parti/lot takibi
- Depolama, taşıma ve sevkiyat koşulları
- Kapasite ve teslim performansının yeterliliği
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre
- İSG risk değerlendirmesi ve gerekli önlemlerin uygulanması
- Kişisel koruyucu donanım ve acil durum hazırlığı
- Atık yönetimi ve yasal çevre yükümlülüklerine uyum
Sosyal uygunluk ve etik
- Çalışan hakları, çalışma saatleri ve ücretlendirme uygunluğu
- Çocuk işçi ve zorla çalıştırma yasaklarına uyum
- Etik iş uygulamaları ve gerekli yasal izinler
Dokümantasyon ve izlenebilirlik
- Sözleşme ve şartname gerekliliklerinin karşılanması
- Kayıtların güncel, eksiksiz ve erişilebilir olması
- Alt tedarikçilerin kontrol ve değerlendirme durumu
Kontrol listesi nasıl puanlanır?
Her başlık genellikle "uygun / kısmen uygun / uygun değil" veya sayısal bir puanla değerlendirilir. Bulgular önem derecelerine (kritik / majör / minör) göre sınıflandırılır. Böylece tedarikçiler karşılaştırılabilir ve önceliklendirilmiş bir iyileştirme planı oluşturulabilir.
Bu başlıkların hangi adımlarla sahada değerlendirildiğini tedarikçi denetimi nasıl yapılır yazımızda bulabilirsiniz. Kapsamlı bir denetim için tedarikçi denetimi (2. taraf denetimi) hizmetimizden yararlanabilirsiniz.